在现代企业管理中，差旅费管理是企业运营成本控制的重要环节之一。对于中小企业而言，合理制定并严格执行差旅费管理制度，不仅有助于降低不必要的开支，还能提高员工的工作效率和企业的整体竞争力。以下是一套适合中小企业的差旅费管理制度框架。

一、总则

1. 本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的费用报销，旨在规范差旅费管理流程，确保资金使用的合理性与透明度。

2. 员工出差前需提前申请，经部门负责人及财务部门审核批准后方可执行。

二、差旅费预算管理

1. 每位员工每年享有固定的差旅费预算额度，超出部分需自行承担。

2. 出差前应根据实际工作需要编制详细的行程计划，并据此申报预算。

三、交通费用管理

1. 公司将为员工提供经济舱机票或火车硬座/硬卧作为标准交通工具选择；如遇特殊情况需乘坐更高级别座位，则需事先获得上级领导同意。

2. 长途公共交通工具票务预订应尽量通过正规渠道进行，避免因购票不当造成额外损失。

四、住宿费用管理

1. 员工出差期间住宿标准按地区划分执行统一规定，具体标准详见附录A；

2. 若因特殊原因无法入住指定酒店，必须及时向主管汇报并取得书面许可。

五、餐饮补贴与通讯补助

1. 出差期间每日给予固定金额的伙食补助（不含早餐），具体金额见附录B；

2. 因业务需求产生的电话费可在限额内实报实销，超出部分不予支持。

六、报销程序

1. 所有相关票据须在返回工作岗位后的五个工作日内提交至财务部；

2. 财务人员将对每笔费用逐一核实，确认无误后予以支付。

七、违规处理

1. 对于违反上述规定的个人或团队，公司将视情节轻重给予警告、罚款直至解除劳动合同等处分；

2. 如发现存在虚报冒领现象，除追回全部不当所得外，还将追究法律责任。

八、附则

1. 本制度自发布之日起生效，并由人力资源部负责解释与修订；

2. 各部门可根据自身实际情况调整实施细则，但不得违背总体原则。

以上就是针对中小企业设计的一套完整的差旅费管理制度方案。希望可以帮助企业在日常经营活动中更好地管理和优化差旅费用支出，从而实现经济效益的最大化。同时提醒大家，在实施过程中要注重沟通协调，确保每位员工都能理解并遵守相关规定，共同维护良好的企业秩序。