为了提高公司办公效率，规范办公用品的采购流程，确保资源合理配置和使用，特制定本《办公用品采购管理制度》。本制度适用于公司各部门在日常工作中所需的各类办公用品采购活动。

一、采购原则

1. 经济性原则

在满足工作需求的前提下，应尽量选择性价比高的产品，避免浪费资金。

2. 实用性原则

所采购的办公用品必须符合实际工作需要，不得采购与工作无关或不必要的物品。

3. 环保节能原则

鼓励选用节能环保型办公用品，减少对环境的影响。

4. 集中管理原则

办公用品由行政管理部门统一负责采购和发放，避免重复购买和资源浪费。

二、采购流程

1. 需求申报

各部门根据实际工作需要填写《办公用品需求申请表》，注明所需物品名称、数量及用途，并经部门负责人审核后提交至行政管理部门。

2. 预算审批

行政管理部门汇总各部门的需求，编制采购计划并报财务部门进行预算审批。未经批准的采购计划不得执行。

3. 供应商筛选

根据采购计划，通过公开招标、比价等方式确定合格供应商，并签订合作协议。

4. 物资验收

物资到货后，由行政管理部门组织相关人员进行验收，确认质量合格且数量无误后方可入库。

5. 入库登记

验收合格的办公用品应及时入库，并录入库存管理系统，便于后续管理和统计。

6. 领用发放

员工需凭《办公用品领用单》领取所需物品，领用时需签字确认，以备核查。

三、监督管理

1. 定期盘点

每季度末由行政管理部门对库存办公用品进行全面盘点，确保账实相符。

2. 违规处理

对于违反本制度的行为（如私自采购、虚报需求等），将视情节严重程度给予相应处罚。

3. 绩效考核

将办公用品采购管理纳入部门绩效考核体系，激励各部门严格执行相关规定。

四、附则

1. 本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司行政管理部门所有。

2. 如遇特殊情况需要调整本制度，须经总经理办公会讨论通过后方可实施。

通过以上制度的执行，我们期望能够有效提升办公用品使用的规范化水平，为公司的持续健康发展提供有力支持。

希望全体员工共同遵守本制度，共同努力营造一个高效、有序的工作环境！