为了规范公司物资采购流程，提高工作效率，确保采购物资的质量和价格合理性，特制定本物资采购管理规定。

一、适用范围

本规定适用于公司各部门所有物资的采购活动。包括但不限于办公用品、生产设备、原材料等各类物资。

二、采购原则

1. 合法合规原则：所有采购活动必须遵守国家法律法规及公司内部规章制度。

2. 质量优先原则：在保证质量的前提下进行采购，不合格产品不得入库。

3. 成本控制原则：合理控制采购成本，避免不必要的浪费。

4. 公平公正原则：公开透明地选择供应商，不得存在任何歧视或偏袒行为。

三、采购流程

1. 需求申请：使用部门根据实际需要填写《物资需求申请表》，经部门负责人审核后提交至采购部门。

2. 计划编制：采购部门根据需求情况编制采购计划，并报请主管领导审批。

3. 供应商选择：通过招标、比价等方式确定合格供应商名单。

4. 合同签订：与选定的供应商签订正式采购合同，明确双方权利义务。

5. 物资验收：到货后由相关部门负责验收，确认无误后方可办理入库手续。

6. 结算付款：按照合同约定条款支付货款。

四、监督机制

设立专门的监督小组对整个采购过程实施全程监控，发现问题及时纠正处理；同时接受员工举报投诉，维护公平正义的企业氛围。

五、违规处罚

对于违反上述规定的个人或单位将视情节轻重给予警告直至开除处分，并追究相应法律责任。

六、附则

本规定自发布之日起施行，解释权归公司所有。如有未尽事宜，请参照相关法律法规执行。

以上就是我们公司的物资采购管理规定，请大家务必严格遵守，共同努力营造一个健康和谐的工作环境！

请注意，在实际应用中应当结合自身企业的具体情况进一步细化和完善此框架性文件的内容。